Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)1
от 20 ноября 2024 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Коды

_______ Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район
Дата
по Сводному реестру
главам по БК

Учреждение__________________________________________________________ ___________

_____Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕЙ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
бюджет
внебюджет
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
ь" Т гт о и г ч и с Я с :...................................... ....... ......... ......... '
|Г...1...
доходы от собственности, всего

2
0001

......' "..............

1

-"—

0002
1000
1100

в том числе:

Сумма
Код по
на 2026 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
бюджетной
Аналитичес текущий финансовый год
классификации
кий код 4
первый год
второй год
Российской
планового периода планового периода
Федерации 3

20.11.2024

3300213
925

3310529
2340014445
234001001
383

за пределами
планового
периода

4
X

5

6

7

422 747,75

0,00

0,00

8
0,00

X

418 621,00
4 126.75
0,00
30 080 000,00
0,00

30 556 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 670 820,00

26 737 900,00

27 196 900,00

0,00

28 807 400,00

24 908 100,00

25 367 100,00

0.00

130

19 108 600,00

17 572 200.00

18 669 100,00

130

9 698 800,00

7 335 900,00

6 698 000,00

1 863 420,00
10 180,00

1 829 800,00

1 829 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
X

X

34 518 349,44

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

1200

130

1210

130

краевой бюджет
муниципальный бюджет
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинскою страхования
Доходы от оказания услуг(выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
Безвозмездные денежные поступления
прочие доходы
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительною изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1220
1230
1430

130
130
150
180

1300
1310
180
150

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
краевой бюджет

>

140 »

150
150

141 »

3 847 529,44

3 342 100,00

3 359 100,00

0,00

3 837 349,44

3 342 100,00

3 359 100,00

0.00

2 761 749,44

2 779 600,00

2 796 600,00

муниципальный бюджет
субсидии на осуществление капитальных вложений
краевой бюджет
муниципальный бюджет
федеральный бюджет
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
муниципальный
краевой
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

1520

1 075 600,00

562 500,00

562 500,00

180
180

0 ,0 0

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

34 941 097,19

30 080 000,00

30 556 000,00

24 969 557,62

23 172 600,00

24 097 900,00

18 874 303,53

17 501 600,00

18 201 600,00

361 800,00

375 200,00

389 100,00

X

26 800,00
335 000,00

26 800,00
348 400,00

26 800.00
362 300,00

X

X

0,00

1900
1980

1981
2000

510

2100

X

2110
2120

111
112

X

X

2130

113

2140

119

2141
2142

119

2150
2160

119
131
134

X

6 720,00

7 800,00

7 800,00

5 726 734,09

5 288 000,00

5 499 400,00

X

X

5 724 334,09
2 400,00

5 285 600,00
2 400,00

5 497 000.00
2 400,00

X
X
X
X
X

страховые взносы на обязате льное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению с траховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2170

139

2171
2172
2200

139
139
300

190 191,82

77 400,00

80 500,00

X

2210

320

190 191,82

77 400,00

80 500,00

X

2211

321

190 191,82

77 400,00

80 500,00

X

0,00

0,00

0,00

X

X
X

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
v
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и дегей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

X

2220

340

2230
2240

350
360

X
X

53 500,00

2300

850

2310

851

2320
2330
2400

53 500,00

53 500,00
X

30 200.00

30 200,00

30 200,00

852
853

0,00

0,00

0,00

23 300.00

23 300,00

23 300,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

из них:
ми­
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные орг анизации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международные организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку' товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг

2410
2420

810
862

2430

863

2500

X

2520
2600

831

2610
2620

241
242

2630
2640

243

X

X
X

X

0,00

0,00

0,00
X

0,00

X

9 727 847,75

6 776 500,00

6 324 100,00

9 727 847,75

6 776 500,00

6 324 100,00

2641
244
247

8 201 593,92

5 412 800,00

4 846 700.00

2642

1 526 253,83

1 363 700,00

1 477 400,00

2650

400

0,00

0,00

0,00

2651

406

2652

407

3000

100

из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налог и, уменьшающие доход8
Прочие выплаты , всего 9

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

0,00

0,00

0,00

X

4010

610

0,00

0,00

0,00

X

X
X
X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

,

_________________________________________ ________________________ ____________ ООО__________ 0,00

о,оо

Сумма

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1

2

3

1

X

X

26100

X

X

26200

X

X

26300

X

X

26400

X

X

26410

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26411
26412

X
X

X
X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

X

26421.1

X

9 2 5 0701
1910110110 244

26421.1
26422
26430

X

9 2 5 0701
0 110210840 244

1.1

1.3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.1.1

4

26000

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст.
5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

1 .2

Код по
Год начала
бюджетной
закупки
классификации
Российской
Федерации

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счет субсидии из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению инженернотехнической защищенности муниципальных образовательных организаций терроризм

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1
1.4.5.2

2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств краевого бюджета
за счет средств муниципального бюджета
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом

№

44-ФЗ

в соответствии с Федеральным

законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом

№
№

4

44-ФЗ
223-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г. (второй
год планового
Периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

9 7 2 7 8 4 7 ,7 5

6 7 7 6 5 0 0 ,0 0

6 <124 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

7 9 8 0 7 2 2 ,9 1

6 7 7 6 5 0 0 ,0 0

6 % 2 4 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 5 8 9 8 9 6 ,1 6

4 9 4 6 7 0 0 ,0 0

4 4 9 4 3 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 589 896,16,

4 946 700,00

4 494 300,00

5 1 3 1 0 0 ,0 0

0,00

0,00

513 100,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

1 747 124,84

Реализация иных мероприятий программы
1.4.2.1.5
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4

на 2024 г.
(текущий
финансовый год)

X

X

X

X

26440

X

X

26441
26442
26450

X

X

X

X

X

X

26451
26452

X

X

X

X

26500
26510

X

X

26600

X

X

0,00

463 100,00

0,00

0,00

1 8 7 7 7 2 6 ,7 5

...... .

0,00

0,00

1 8 2 9 8 0 0 ,0 0

4 <Й2 9 8 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 877 726,75

1 829 800,00

1 %29 800,00

7 9 8 0 7 2 2 ,9 1

6 7 7 6 5 0 0 ,0 0

е ^ 2 4 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

7 9 8 0 7 2 2 ,9 1

6 7 7 6 5 0 0 ,0 0

6 5324 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

0

0

в том числе по году начала закупки:
_______________ ±........................................................................................ ..... ........ — — — ——---------------------------------Исполнитель

заведующий МБДОУ д/с КВ №11

С.В.Недилько
(должность)

26610
тел . +7/861-68/4-53-34